您的位置:首页 >政务公开 >政府办 >政府总预算
索引号: JZ10101-2018-00708 发布机构: 财政局
发文日期: 2018-12-09 主题分类: 政府总预算
文 号: 关键词:
内容概述:

2018年县本级预算第二次调整报告

 

2018年县本级预算第二次调整报告

 

——2018年11月29日在灵石县第十六届人民代表大会

常务委员会第十八次会议上

 

灵石县财政局局长 杜瑞明

                        

主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会作关于2018年县本级预算第二次调整报告,请予审议。

一、预算调整内容

预算经第十七次人大常委会批准后因政策因素、重点工作需要及重点工程推进等情况变化,需进行一些小的调整。

(一)一般公共预算和政府性基金预算调整内容

一般公共预算部分:第十七次人大常委会之后我县新收到上级一般性转移支付1657万元,专项转移支付8250万元,一般债券5000万元,一般公共预算支出总计由302620万元调整为317527万元;政府性基金预算部分:由于土地出让金征收不达预期,本级基金预算收入由11160万元调整为3710万元,新收到上级转移支付765万元,受基金收入影响,基金预算支出总计由29845万元调整为23160万元。

(二)支出预算调增内容

1、因政策性因素需要调增

(1)在职人员基础工资晋级晋档、退休人员养老金提标、企业职工基本养老保险个人账户县级补助等政策性变动,需调增1146万元;

(2)清偿政府拖欠省属国企工程款需调增2100万元。

2、因重点工作需要调增

(1)“拆违治乱提质”专项工程进度款需调增1161万元;

(2)棚户区安置、热源厂回迁等因素需调增1052万元;

(3)易地扶贫搬迁新增安置户及旧房处理需调增716万元;

(4)因供热扩面、煤改气、煤改电力度加大,导致工程款和补贴资金支出增加,需调增3688万元。

3、因重点工程需要调增

静升河综合治理工程、堡子塘移民新村代建工程、静升河休闲广场高压线路迁移等工程需调增1748万元。       

4、因单位工作需要调增

(1)教科局政府购买服务性岗位招聘193名教师工资需调增245万元;

(2)信访局、环保局、国土局等单位因工作需要调增经费1760万元。

以上总计调增支出预算13616万元。

(三)支出预算调减内容

1、新建南关小学、灵石五中、段纯镇采煤沉陷等项目资金由本级安排转由上级资金列支,调减8000万元;

2、易地扶贫搬迁由本级安排转由新增一般债券列支,调减1921万元;

3、因部分项目工程进度缓慢,调减预算3695万元。

以上总计调减支出预算13616万元。

二、债券安排及调整内容

(一)新增债券安排内容

新收到一般债券5000万元,拟安排用于:

中煤循环园区电力设施配套379万元;

段纯产业园区电力设施工程2000万元;

保障性住房建设工程300万元;

静升镇双桥小区供热供燃气改造工程400万元;

易地扶贫搬迁项目1921万元。

(二)债券调整内容

经第十七次人大常委会批准安排的债券,由于部分项目进度缓慢或尚未执行,再次进行调整,具体调整内容如下:

一般债券调整内容:

新建南关小学调增591万元;

灵石五小新建工程调增909万元;

城东储备站搬迁调减1500万元。

专项债券调整内容:

新建静升小学调减1700万元;

2018年养护提质工程调增200万元;

静升新区一次网工程调增1500万元。

此外,新收到置换债券1300万元,全部用于偿还到期2015年债券本金。

主任、副主任、各位委员:2018年已进入收官冲刺阶段,我们将在县委的正确领导下,在县人大常委会的监督指导下,克难攻坚,真抓实干,在超额完成全年预算任务的情况下,加强和规范预算执行,确保圆满完成今年各项财政工作任务。

 

【字体: